各基层党组织、各分院（部）、各部门、院各直属单位：

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于深入开展“小金库”治理工作的意见〉的通知》（中办发【2009】18号）、省治理“小金库”工作领导小组《关于印发〈2011年江苏省“小金库”专项治理工作实施方案〉的通知》（苏治金发【2011】2号）和泰州市《关于印发〈2011年泰州市党政机关、事业单位“小金库”治理专项工作实施方案〉的通知》（泰治金发【2011】1号）精神，经研究决定进一步开展“小金库”的清理检查，现将有关事项通知如下：

一、目标任务

在市治理“小金库”工作领导小组的领导下，按照彻底清理“小金库”的工作要求，紧紧围绕“提高治理实效，建立长效机制”的目标，继续全面深入推进我院的“小金库”专项治理工作，重点解决工作不重视、走过场以及工作不平衡的问题，积极探索从源头上根治“小金库”的有效途径，着力构建和完善防治“小金库”长效机制。

二、清查范围和时间段

1.清查对象范围：各分院（部）、各部门、院科研所、留学服务中心、春晖劳动服务中心、齿科门诊、学报编辑部等直属单位。

2.清查时间范围：2011年4月30日-2015年4月30日,重大问题将追溯到以前年度。

三、清查内容

1.清查有无将本单位应获得的各项收入全部或部分截留在法定账目之外，另设立账目，将资金私存私放的情况。（法定账目是指：（1）院科研所、留学服务中心、齿科门诊部、春晖劳动服务中心等单位经批准独立设立的账户；(2)各分院（部）、各部门的法定账目系指学院财务处的行政账。）

2.清查有无使用非院财务处统一提供的票据，将收入不纳入院财务统一核算，转入擅自设立的账目进行会计记录，私存私放。

3.清查有无以重复列支、虚列会议费和培训费、兼课金等手段虚列支出，或利用假发票等欺骗手段套取现金，弄虚作假，将公款违规转出法定账目，私存私放。

4.清查有无伪造会计凭证、篡改会计账目或财务报告，隐瞒收入或扩大支出，将资金转出法定账目，私存私放。
    5.清查有无将财政资金或其他公款以定期存单或个人储蓄私存私放。

6.清查有无私设“小金库”用于职工福利或挥霍浪费、购买消费卡。

7.清查有无以资产出租和处置收入设立“小金库”。

四、清查时间步骤及方式

(一)全面复查（截止2015年5月下旬）

凡列入“小金库” 清查范围的各分院（部）、各部门、院直属单位都要认真组织复查，各分院（部）、各部门、院直属单位主要负责人对全面复查工作负完全责任。

本次清查采取单位自查和学院抽查相结合的方式，5月25日前为各单位自查清理阶段。各单位负责人认真开展本单位清理检查，填写《小金库清查情况调查表》、《承诺书》（附件1、2），签字盖章后于5月25日前送交院监审处。凡自查中发现存在问题的单位，须另以书面报告形式说明并提出纠正整改措施。

监审处根据各单位上报的材料汇总后，5月28日在校园网上进行公示。

 (二)督导抽查（截止2015年6月上旬）

在全面复查的基础上，学院将抽调专门力量开展工作督导，并选取单位进行重点抽查。督导抽查时重点关注独立核算单位，有经费代管的部门，经费使用量较大的部门、分院（部），有群众举报的单位及逾期未报送相关资料的单位，特别是复查措施不得力、工作走过场的单位。

（三）整改落实（截止2015年6月下旬）

对专项治理过程中全面复查和督导抽查工作中发现的问题，由学院相关部门依法进行处罚和责任追究，做到资金资产处理到位、财务会计管理整改到位、违法违纪责任人员追究到位。

五、填报说明

属于本次清查范围的单位均须填写《调查表》和《承诺书》；对无本通知清查内容所列各种行为的，亦须填写《调查表》和《承诺书》，实行零报告。

六、清查原则

1.清查工作实行分院（部）党政主要领导及行政部门主要领导、院直属单位法人代表负责制。

2.各单位自查发现问题并已提出纠正整改措施的，可依据法纪酌情从宽处理。对自查不力，敷衍塞责、走过场，或故意隐瞒不报、不如实填报的，将追究主要负责人的责任。

3.对群众举报调查核实和在学院重点抽查中发现的问题，一律按照相关法律法规和政纪规定从严处理，并追究当事人责任。

七、举报电话、举报信箱

清查期间，设立举报电话、举报信箱。欢迎全院广大教职工利用各种方式进行举报。举报电话：院监审处86664025（8025），电子邮箱：975473625@qq.com。

请学院聘任的党风廉政建设监督员积极发挥作用，加强监督，配合抓好清查工作。

以上通知，请遵照执行。

附件1.《小金库清查情况调查表》

附件2.《承诺书》

中共泰州职业技术学院纪律检查委员会

                              2015年5月13日